2017年康健外国语实验小学党风廉政建设
主体责任个人责任清单落实情况
（康健外国语实验小学 常务副校长 沈燕泓）
具体问题一: 进一步规范本单位日常经济工作
完成情况：完成
1、认真和反复学习《“三重一大”制度》、《关于基层单位大额资金划定标准的指导意见》、《徐汇区教育局关于基层单位维修资金和项目的管理办法》等指导文件，就高标准来完善学校相关制度中关于大额资金使用标准和开支范围。学校修订大额资金使用标准和开支范围。在日常的学校经济活动中，严格按照此项标准来执行。
2、加强项目和合同管理，完善合同订立、审批和监督等制度，并进行科学有效管理。
为了规范合同订立、审批和监督，实行“三会”制度，保证全过程监管。“一会”是讨论确定项目的必要性，“一会”通过后，才能进行后续的程序。“二会”讨论确定具体项目细节，“三会”属于回头看环节，对于项目实施结果进行勘察和检验。同时，设计“合同审批表”，记录“三会”会务要点。“三会”制度进一步保证学校重大项目的规范性。
3、严格按照徐汇区《关于本区进一步推进公务卡制度改革的通知》的规定使用公务卡结算，不再使用现金结算办公费、差旅费、会议费等。
4、每年两次清点财产，并形成书面记录，确保学校财产帐帐相符、帐实相符。两次都是全面清查，一次由财产保管员全权负责，另一次发动全体党员配合财产保管员清查。两次检查，检查主体不同，互相牵制，互相监督，进一步确保学校财产安全，也发挥党员的主人翁意识和模范带头作用。
5、规范慰问品和慰问金的发放程序。
根据《关于全区各单位对相对经费使用和管理情况开展预警自查的工作提示》和学校福利费方案，在原有签收程序之前，增加审批程序，设计福利费发放审批表，进一步规范福利费发放流程，保证合规合理。
